1 Mega Bank 69 69 內部控制制度會計師專案審查報告 協 議 程 序 執 行 報 告 資會綜字第23006871 號 兆豐國際商業銀行股份有限公司 公鑒： 兆豐國際商業銀行股份有限公司(以下簡稱 貴公司)民國112 年度申報 主管機關表報資料正確性、内部控制制度及法令遵循制度執行情形、備抵呆帳提 列政策之妥適性及個人資料保護管理，業經本會計師依協議程序執行竣事。該等 程序係由 貴公司作最後決定，因此對其是否足夠，本會計師不表示意見。本次 工作係依照中華民國其他服務相關準則第4400 號「財務資訊協議程序之執行」 執行，其目的係為協助 貴公司評估遵循金融監督管理委員會頒布之「金融控股 公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」之情形，上述規範之遵循係 貴公 司管理階層之責任。本會計師所執行之程序及所發現之事實分別報告如附件。 由於本會計師並未依照審計準則查核，因此不對 貴公司申報主管機關表 報資料正確性、內部控制制度及法令遵循制度執行情形、備抵呆帳提列政策之妥 適性及個人資料保護管理提供任何程度之確信。若本會計師執行額外程序或依 照審計準則查核，則可能發現其他應行報告之事實。 本報告僅提供 貴公司作為第一段所述目的之用，不可作為其他用途或分 送其他人士。 資誠聯合會計師事務所 會計師 中 華 民 國 113 年 2 月 29 日 資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan 110208臺北市信義區基隆路一段333號27樓 27F, No.333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyODAyMQ==